2120-5159-SE14Aceptada

CONVENIO ENERO 2015

Total: $311.857
Neto: $262.065
Impuestos: $49.792

Descripción

convenio id: 2120-365-le14 PROG INSUMOS ENERO 2015 Ítem 22 04 005 COORDINAR DESPACHO RICARO AGUILAR 5764948 DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE LAS 48HRS UNA VEZ ENVIADA LA O/C POR MERCADO PUBLICO, DE LOS CONTRARIO SE PROCEDERA A COBARAR LAS M

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: EXXIMMED 2000 SPA78.060.400-k
Licitación de origen: 2120-365-LE14

Proceso

Creación
30-12-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-01-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
02-01-2015, 12:00 a. m.