2120-5154-SE14Aceptada

CONVENIO ENERO 2015

Total: $4.739.473
Neto: $3.982.750
Impuestos: $756.723

Descripción

CONVENIO ID: 2120-365-le14 PROG INSUMOS ENERO 2015 Ítem 22 04 005 COORDINAR DESPACHO RICARO AGUILAR 5764948 DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE LAS 48HRS UNA VEZ ENVIADA LA O/C POR MERCADO PUBLICO, DE LOS CONTRARIO SE PROCEDERA A COBARAR LAS M

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: Medtronic Chile77.237.150-0
Licitación de origen: 2120-365-LE14

Proceso

Creación
30-12-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-01-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
05-01-2015, 12:00 a. m.