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2120-5140-SE14Aceptada

CONVENIO ENERO 2015

Total
$149.226
Neto
$125.400
Impuestos
$23.826
Descripción

COVENIO ID:2120-365-le14 PROG INSUMOS ENERO 2015 Ítem 22 04 005 COORDINAR DESPACHO RICARO AGUILAR 5764948 DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE LAS 48HRS UNA VEZ ENVIADA LA O/C POR MERCADO PUBLICO, DE LOS CONTRARIO SE PROCEDERA A COBARAR LAS MUL

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
2120-365-LE14
Proceso
  1. Creación
    30-12-2014
  2. Envío a proveedor
    02-01-2015
  3. Aceptación
    05-01-2015