IngresarCrear cuenta gratis
2120-4846-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1471-L110

Total
$599.760
Neto
$504.000
Impuestos
$95.760
Descripción

PROGRAMA INSUMOS ENERO 2011 PPTO. ENERO 2011 Item 2204004002 Id 2120-1471-L110 Bodega de Insumos, despachar c/guía despacho o 2 fotoc de factura (entregar en of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Vierne 15:00Hrs. O/C 82776

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ROCHE CHILE LIMITADA82.999.400-3
Licitación de origen
2120-1471-L110
Proceso
  1. Creación
    29-12-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-12-2010, 12:00 a. m.