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2120-4845-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1471-L110

Total
$59.500
Neto
$50.000
Impuestos
$9.500
Descripción

PROGRAMA INSUMOS ENERO 2011 PPTO. ENERO 2011 Ítem 2204004002 Id 2120-1471-L110 Bodega de Insumos, despachar c/guía despacho ó 2 fotoc. de factura (entregar of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C 82771

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
SIMED76.532.670-2
Licitación de origen
2120-1471-L110
Proceso
  1. Creación
    29-12-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-12-2010, 12:00 a. m.