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2120-4844-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1471-L110

Total
$39.913
Neto
$33.540
Impuestos
$6.373
Descripción

PROGRAMA INSUMOS ENERO 2011 PPTO. ENERO 2011 Ítem 2204004002 Id 2120-1471-L110 Bodega de Insumos, despachar c/guía despacho ó 2 fotoc. de factura (entregar of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C 82768

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE SA76.845.730-1
Licitación de origen
2120-1471-L110
Proceso
  1. Creación
    29-12-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-12-2010, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-12-2010, 12:00 a. m.