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2120-4825-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-115-LE17

Total
$1.249.976
Neto
$1.050.400
Impuestos
$199.576
Descripción

CONVENIO AGUJAS Y JERINGAS DESDE 2120-115-LE17 SCE REP X CONSUMO PABELLON CENTRAL ITEM 22-04-005 COORDINAR DESPACHO CON EMISOR DE ORDEN DE COMPRA DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE 24 HRS. HORARIO DE ATENCION DE BODEGA ES 8:30 A 16:00 HRS DE LUNES

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
MEDICINA TECNICA LTDA78.297.510-2
Licitación de origen
2120-115-LE17
Proceso
  1. Creación
    24-10-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    31-10-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    31-10-2018, 12:00 a. m.