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2120-466-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-115-LE17

Total
$124.998
Neto
$105.040
Impuestos
$19.958
Descripción

CONVENIO AGUJAS Y JERINGAS DESDE 2120-115-LE17 PROG. FEBRERO 2018 ITEM 22-04-005 COORDINAR DESPACHO CON EMISOR DE ORDEN DE COMPRA DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE 24 HRS. HORARIO DE ATENCION DE BODEGA ES 8:30 A 16:00 HRS DE LUNES A JUEVES Y VIERN

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
MEDICINA TECNICA LTDA78.297.510-2
Licitación de origen
2120-115-LE17
Proceso
  1. Creación
    02-02-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-02-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    05-02-2018, 12:00 a. m.