2120-452-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1-LE19

Total: $246.330
Neto: $207.000
Impuestos: $39.330

Descripción

CONVENIO INSUMOS REPOSICION POR CONSUMO DESDE 2120-1-LE19 PROGRAMA FEBRERO +STOCK MINIMO 22-04-005 COORDINAR DESPACHO KARLA MOGOLLON 225762649 - 225766027 kmogollon@ssmso.cl Servicios varios Horario de Atención: Lunes a Jueves 8:30 a 16:00 hrs; Viern

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen: 2120-1-LE19

Proceso

Creación
23-01-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-01-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
30-01-2019, 12:00 a. m.