2120-451-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1-LE19

Total: $8.819.090
Neto: $7.411.000
Impuestos: $1.408.090

Descripción

CONVENIO INSUMOS REPOSICION POR CONSUMO DESDE 2120-1-LE19 SCE REP X CONSUMO PABELLON INFANTIL ITEM 22-04-005 COORDINAR DESPACHO CON EMISOR DE ORDEN DE COMPRA DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE 24 HRS. HORARIO DE ATENCION DE BODEGA ES 8:30 A 16:00

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7
Licitación de origen: 2120-1-LE19

Proceso

Creación
23-01-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
31-01-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
01-02-2019, 12:00 a. m.