2120-4463-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1329-L110

Total: $435.445
Neto: $365.920
Impuestos: $69.525

Descripción

PROGRAMA INSUMOS DICIEMBRE 2010 PPTO. DICIEMBRE 2010 Ítem 2204004003 Id 2120-1329-L110 Bodega de Insumos, despachar c/guía despacho ó 2 fotoc. de factura (entregar of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C 82098

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k
Licitación de origen: 2120-1329-L110

Proceso

Creación
02-12-2010
Envío a proveedor
03-12-2010