2120-4462-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1329-L110

Total: $576.555
Neto: $484.500
Impuestos: $92.055

Descripción

PROGRAMA INSUMOS DICIEMBRE 2010 PPTO. DICIEMBRE 2010 Ítem 2204004002 Id 2120-1329-L110 Bodega de Insumos, despachar c/guía despacho ó 2 fotoc. de factura (entregar of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C 82095

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: Crisvert Limitada79.591.440-4
Licitación de origen: 2120-1329-L110

Proceso

Creación
02-12-2010
Envío a proveedor
03-12-2010