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2120-4457-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1329-L110

Total
$226.100
Neto
$190.000
Impuestos
$36.100
Descripción

PROGRAMA INSUMOS DICIEMBRE 2010 PPTO. DICIEMBRE 2010 Ítem 2204004002 Id 2120-1329-L110 Bodega de Insumos, despachar c/guía despacho ó 2 fotoc. de factura (entregar of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C 82088

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8
Licitación de origen
2120-1329-L110
Proceso
  1. Creación
    02-12-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    03-12-2010, 12:00 a. m.