2120-4199-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-365-LE14

Total: $2.117.843
Neto: $1.779.700
Impuestos: $338.143

Descripción

LIC PUBLICA 2120-365-le14 PROG INSUMOS NOVIEMBRE 2014 Ítem 22 04 005 COORDINAR DESPACHO RICARO AGUILAR 5764948 DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE LAS 48HRS UNA VEZ ENVIADA LA O/C POR MERCADO PUBLICO, DE LOS CONTRARIO SE PROCEDERA A COBARAR LA

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: IMH S.A.78.083.940-6
Licitación de origen: 2120-365-LE14

Proceso

Creación
11-11-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-11-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
19-11-2014, 12:00 a. m.