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2120-4198-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-365-LE14

Total
$124.950
Neto
$105.000
Impuestos
$19.950
Descripción

convenio id: 2120-365-le14 PROG INSUMOS NOVIEMBRE 2014 Ítem 22 04 005 COORDINAR DESPACHO RICARO AGUILAR 5764948 DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE LAS 48HRS UNA VEZ ENVIADA LA O/C POR MERCADO PUBLICO, DE LOS CONTRARIO SE PROCEDERA A COBARAR L

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
TerumoBCT Chile SA.96.929.230-0
Licitación de origen
2120-365-LE14
Proceso
  1. Creación
    11-11-2014
  2. Envío a proveedor
    18-11-2014
  3. Aceptación
    18-11-2014