2120-4197-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-365-LE14

Total: $180.201
Neto: $151.429
Impuestos: $28.772

Descripción

convenio id:2120-365-le14 PROG INSUMOS NOVIEMBRE 2014 Ítem 22 04 005 COORDINAR DESPACHO RICARO AGUILAR 5764948 DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE LAS 48HRS UNA VEZ ENVIADA LA O/C POR MERCADO PUBLICO, DE LOS CONTRARIO SE PROCEDERA A COBARAR LA

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: MEDICINA TECNICA LTDA78.297.510-2
Licitación de origen: 2120-365-LE14

Proceso

Creación
11-11-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
12-11-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
12-11-2014, 12:00 a. m.