2120-4196-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-365-LE14

Total: $1.011.381
Neto: $849.900
Impuestos: $161.481

Descripción

convenio id: 2120-365-le14 PROG INSUMOS NOVIEMBRE 2014 Ítem 22 04 005 COORDINAR DESPACHO RICARO AGUILAR 5764948 DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE LAS 48HRS UNA VEZ ENVIADA LA O/C POR MERCADO PUBLICO, DE LOS CONTRARIO SE PROCEDERA A COBARAR L

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: Medisan Limitada77.693.540-9
Licitación de origen: 2120-365-LE14

Proceso

Creación
11-11-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-11-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
18-11-2014, 12:00 a. m.