2120-4189-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-365-LE14

Total: $672.648
Neto: $565.250
Impuestos: $107.398

Descripción

CONVENIO ID: 2120-365-le14 PROG INSUMOS NOVIEMBRE 2014 Ítem 22 04 005 COORDINAR DESPACHO RICARO AGUILAR 5764948 DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE LAS 48HRS UNA VEZ ENVIADA LA O/C POR MERCADO PUBLICO, DE LOS CONTRARIO SE PROCEDERA A COBARAR L

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: Diprolab Ltda.78.027.120-5
Licitación de origen: 2120-365-LE14

Proceso

Creación
11-11-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-11-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
05-12-2014, 12:00 a. m.