2120-4186-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-365-LE14

Total: $149.226
Neto: $125.400
Impuestos: $23.826

Descripción

COVENIO ID:2120-365-le14 PROG INSUMOS NOVIEMBRE 2014 Ítem 22 04 005 COORDINAR DESPACHO RICARO AGUILAR 5764948 DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE LAS 48HRS UNA VEZ ENVIADA LA O/C POR MERCADO PUBLICO, DE LOS CONTRARIO SE PROCEDERA A COBARAR LAS

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen: 2120-365-LE14

Proceso

Creación
11-11-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-11-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
20-11-2014, 12:00 a. m.