2120-4181-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-365-LE14

Total: $357.000
Neto: $300.000
Impuestos: $57.000

Descripción

CONVENIO ID: 2120-365-le14 PROG INSUMOS NOVIEMBRE 2014 Ítem 22 04 005 COORDINAR DESPACHO RICARO AGUILAR 5764948 DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE LAS 48HRS UNA VEZ ENVIADA LA O/C POR MERCADO PUBLICO, DE LOS CONTRARIO SE PROCEDERA A COBARAR L

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA78.874.470-6
Licitación de origen: 2120-365-LE14

Proceso

Creación
11-11-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-11-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
19-11-2014, 12:00 a. m.