2120-4149-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-366-LE14

Total: $192.423
Neto: $161.700
Impuestos: $30.723

Descripción

CONVENIO 2120-366-le14 PROG INSUMOS NOVIEMBRE 2014 Ítem 22 04 005 COORDINAR DESPACHO RICARO AGUILAR 5764948 DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE LAS 48HRS UNA VEZ ENVIADA LA O/C POR MERCADO PUBLICO, DE LOS CONTRARIO SE PROCEDERA A COBARAR LAS M

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: Comercial Falc Chile SPA76.029.807-7
Licitación de origen: 2120-366-LE14

Proceso

Creación
06-11-2014, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-11-2014, 12:00 a. m.
Aceptación
18-11-2014, 12:00 a. m.