2120-3860-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1061-R111

Total: $106.743
Neto: $89.700
Impuestos: $17.043

Descripción

Programa Nov PPTO Nov.2011 Item 22-04-004-003 ID 2120-1061-r111 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 16:30 viernes 15:30 hrs. O/C 91323

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: DROGUERIA HOFMANN SAC92.288.000-k
Licitación de origen: 2120-1061-R111

Proceso

Creación
16-11-2011
Envío a proveedor
16-11-2011