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2120-3859-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1061-R111

Total
$262.752
Neto
$220.800
Impuestos
$41.952
Descripción

Programa Nov PPTO Nov.2011 Item 22-04-004-003 ID 2120-1061-r111 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 16:30 viernes 15:30 hrs. O/C 91322

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE SA76.845.730-1
Licitación de origen
2120-1061-R111
Proceso
  1. Creación
    16-11-2011
  2. Envío a proveedor
    16-11-2011
  3. Aceptación
    17-11-2011