2120-3841-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1023-R111

Total: $6.410.768
Neto: $5.387.200
Impuestos: $1.023.568

Descripción

Programa Nov PPTO Nov.2011 Item 22-04-004-003 ID 2120-1023-R111 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 16:30 viernes 15:30 hrs. O/C 91261

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: SOCOFAR S A91.575.000-1
Licitación de origen: 2120-1023-R111

Proceso

Creación
10-11-2011
Envío a proveedor
10-11-2011