2120-3814-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1061-LE11

Total: $8.709.303
Neto: $7.318.742
Impuestos: $1.390.561

Descripción

Programa Nov PPTO Nov.2011 Item 22-04-004-003 ID 2120-1061-Le11 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 16:30 viernes 15:30 hrs. O/C 91203

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: SOCOFAR S A91.575.000-1
Licitación de origen: 2120-1061-LE11

Proceso

Creación
08-11-2011
Envío a proveedor
08-11-2011