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2120-3813-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1487-R109

Total
$2.034.900
Neto
$1.710.000
Impuestos
$324.900
Descripción

Programa PPTO XI/2009 MCM Item 22-04-005 Bodega Insumos Id 2120-1487-R109 Enviar insumos c/guía despacho ó 2 fotocopias de factura.en formato papel o electronica O/C 71128. "considerar reclamo anterior con respecto a largo de las amarras y que sean indivi

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
COMERCIAL LBF LIMITADA93.366.000-1
Licitación de origen
2120-1487-R109
Proceso
  1. Creación
    23-10-2009
  2. Envío a proveedor
    23-10-2009