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2120-3811-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1061-LE11

Total
$1.797.495
Neto
$1.510.500
Impuestos
$286.995
Descripción

Programa Nov PPTO Nov.2011 Item 22-04-004-003 ID 2120-1061-Le11 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 16:30 viernes 15:30 hrs. O/C 91194

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE CHILE SA76.845.730-1
Licitación de origen
2120-1061-LE11
Proceso
  1. Creación
    08-11-2011
  2. Envío a proveedor
    08-11-2011
  3. Aceptación
    09-11-2011