2120-3810-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1061-LE11

Total: $156.366
Neto: $131.400
Impuestos: $24.966

Descripción

Programa Nov PPTO Nov.2011 Item 22-04-004-003 ID 2120-1061-Le11 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 16:30 viernes 15:30 hrs. O/C 91184

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: MADEGOM S.A.84.609.600-0
Licitación de origen: 2120-1061-LE11

Proceso

Creación
08-11-2011
Envío a proveedor
08-11-2011