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2120-3650-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1023-LE11

Total
$14.542
Neto
$12.220
Impuestos
$2.322
Descripción

Programa Nov PPTO Nov.2011 Item 22-04-004-003 ID 2120-1023-Le11 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 16:30 viernes 15:30 hrs. O/C 90866

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Dipromed S.A.86.397.000-8
Licitación de origen
2120-1023-LE11
Proceso
  1. Creación
    28-10-2011
  2. Envío a proveedor
    28-10-2011
  3. Aceptación
    07-11-2011