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2120-3488-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-135-LE17

Total
$9.341.024
Neto
$7.849.600
Impuestos
$1.491.424
Descripción

Convenio insumos misceláneos DESDE 2120-135-LE17 PROGRAMA OCTUBRE Y PENDIENTES ÍTEM 2204005 COORDINAR DESPACHO MACARENA PEÑA 225762649 mpenam@ssmso.cl DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE 24 HRS. UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN POR MERCADOPUBLICO, DE LO CON

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA89.752.800-2
Licitación de origen
2120-135-LE17
Proceso
  1. Creación
    29-09-2017
  2. Envío a proveedor
    02-10-2017
  3. Aceptación
    06-11-2017