IngresarCrear cuenta gratis
2120-3242-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1229-L109

Total
$2.660.869
Neto
$2.236.024
Impuestos
$424.845
Descripción

ptto:septiembre 2009 programa bod.insumos o/c: 69974 cp:2204005 sr.proveedor:despachar en bodega con 2 fotocopias de factura o guia de despacho

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
GRIFOLS CHILE S A96.582.310-7
Licitación de origen
2120-1229-L109
Proceso
  1. Creación
    04-09-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-09-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-11-2009, 12:00 a. m.