2120-3121-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1166-L109

Total: $228.123
Neto: $191.700
Impuestos: $36.423

Descripción

pañales desechables Programa PPTO IX /2009 MCM Item 22-04-005 Bodega Insumos Id 2120-1166-L109 Enviar insumos c/guía despacho ó 2 fotocopias de factura.Enviar a oficina de partes en formato papel o electronica O/C 69658

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: STT IMPORTADORA6.860.685-3
Licitación de origen: 2120-1166-L109

Proceso

Creación
26-08-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-08-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
27-08-2009, 12:00 a. m.