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2120-3054-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-115-LE17

Total
$1.130.500
Neto
$950.000
Impuestos
$180.500
Descripción

CONVENIO AGUJAS Y JERINGAS DESDE 2120-115-LE17 PROG. SEPTIEMBRE 2017 ITEM 22-04-005 COORDINAR DESPACHO CON EMISOR DE ORDEN DE COMPRA DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE 24 HRS. UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN POR MERCADOPUBLICO, DE LO CONTRARIO SE PRODEDER

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
SUR MEDICAL SPA99.576.080-0
Licitación de origen
2120-115-LE17
Proceso
  1. Creación
    28-08-2017
  2. Envío a proveedor
    29-08-2017
  3. Aceptación
    30-08-2017