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2120-3010-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-865-L111

Total
$88.060
Neto
$74.000
Impuestos
$14.060
Descripción

PROGR. INSUMOS SEPTIEMBRE 2011 PPTO. SEPTIEMBRE 2011 Ítem 2204004002 Id 2120-824-LE11 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 2 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C89253

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
SIMED76.532.670-2
Licitación de origen
2120-865-L111
Proceso
  1. Creación
    26-08-2011
  2. Envío a proveedor
    26-08-2011