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2120-2909-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-850-L111

Total
$132.518
Neto
$111.360
Impuestos
$21.158
Descripción

PROGR. INSUMOS SEPTIEMBRE 2011 PPTO. SEPTIEMBRE 2011 Ítem 2204004002 Id 2120-850-L111 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 2 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C89088

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA92.999.000-5
Licitación de origen
2120-850-L111
Proceso
  1. Creación
    19-08-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-08-2011, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-08-2011, 12:00 a. m.