2120-2905-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-850-L111

Total: $33.320
Neto: $28.000
Impuestos: $5.320

Descripción

PROGR. INSUMOS SEPTIEMBRE 2011 PPTO. SEPTIEMBRE 2011 Ítem 2204004002 Id 2120-850-L111 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 2 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C89078

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA77.814.080-2
Licitación de origen: 2120-850-L111

Proceso

Creación
19-08-2011
Envío a proveedor
23-08-2011