2120-2898-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-850-L111

Total: $5.950
Neto: $5.000
Impuestos: $950

Descripción

PROGR. INSUMOS SEPTIEMBRE 2011 PPTO. SEPTIEMBRE 2011 Ítem 2204004002 Id 2120-850-L111 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 2 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C89041

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: EDUARDO AWAD MANZUR5.398.787-7
Licitación de origen: 2120-850-L111

Proceso

Creación
19-08-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-08-2011, 12:00 a. m.