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2120-2841-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-937-L110

Total
$476.000
Neto
$400.000
Impuestos
$76.000
Descripción

PROGRAMA Agosto 2010, Item Presupuestario : 22-04-005 Bodega de INSUMOS PP.Agosto 2010, OC:78592 Abastecimiento CASR. compras: Mch.

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
SIMED76.532.670-2
Licitación de origen
2120-937-L110
Proceso
  1. Creación
    27-07-2010, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-07-2010, 12:00 a. m.