2120-2805-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-804-L111

Total: $244.474
Neto: $205.440
Impuestos: $39.034

Descripción

Programa Agosto PPTO Agosto/2011 Ítem 22-04-005 ID 2120-804-L111 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 16:30 viernes 15:30 hrs. O/C 88844

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: STT IMPORTADORA6.860.685-3
Licitación de origen: 2120-804-L111

Proceso

Creación
09-08-2011, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-08-2011, 12:00 a. m.
Aceptación
16-08-2011, 12:00 a. m.