2120-2722-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-793-L111

Total: $147.560
Neto: $124.000
Impuestos: $23.560

Descripción

PROGR. INSUMOS AGOSTO 2011 PPTO. AGOSTO 2011 Ítem 2204004002 Id 2120-793-L111 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 2 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C 88718

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: SIMED76.532.670-2
Licitación de origen: 2120-793-L111

Proceso

Creación
03-08-2011
Envío a proveedor
03-08-2011