2120-2571-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-873-L110

Total: $290.955
Neto: $244.500
Impuestos: $46.455

Descripción

IRA 2010 PPTO VII/2010 MCM Item 22 04 004 003 Bodega Insumos Id 2120-873-L110 insumos c/guía despacho ó 2 fotocopias de factura.Factura se deja en oficina de partes, de en caso de vencimiento menor a un año enviar el despacho con carta de canje. O/C 78075

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R L76.006.304-5
Licitación de origen: 2120-873-L110

Proceso

Creación
07-07-2010
Envío a proveedor
07-07-2010