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2120-2515-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-115-LE17

Total
$2.261.000
Neto
$1.900.000
Impuestos
$361.000
Descripción

CONVENIO AGUJAS Y JERINGAS DESDE 2120-115-LE17 PROG. AGOSTO 2017 ITEM 22-04-005 COORDINAR DESPACHO CON EMISOR DE ORDEN DE COMPRA DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE 24 HRS. UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN POR MERCADOPUBLICO, DE LO CONTRARIO SE PRODEDERÁ A

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
SUR MEDICAL SPA99.576.080-0
Licitación de origen
2120-115-LE17
Proceso
  1. Creación
    18-07-2017
  2. Envío a proveedor
    20-07-2017
  3. Aceptación
    20-07-2017