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2120-2514-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-115-LE17

Total
$981.750
Neto
$825.000
Impuestos
$156.750
Descripción

CONVENIO AGUJAS Y JERINGAS DESDE 2120-115-LE17 PROG. AGOSTO + PENDIENTE ITEM 22-04-005 COORDINAR DESPACHO CON EMISOR DE ORDEN DE COMPRA DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE 24 HRS. UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN POR MERCADOPUBLICO, DE LO CONTRARIO SE PRODE

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
SJ MEDICAL76.360.035-1
Licitación de origen
2120-115-LE17
Proceso
  1. Creación
    18-07-2017
  2. Envío a proveedor
    19-07-2017
  3. Aceptación
    19-07-2017