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2120-2512-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-115-LE17

Total
$174.978
Neto
$147.040
Impuestos
$27.938
Descripción

CONVENIO AGUJAS Y JERINGAS DESDE 2120-115-LE17 PROG. AGOSTO + PENDIENTE 2017 ITEM 22-04-005 COORDINAR DESPACHO CON EMISOR DE ORDEN DE COMPRA DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE 24 HRS. UNA VEZ ENVIADA LA ORDEN POR MERCADOPUBLICO, DE LO CONTRARIO SE

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
Comercial A y R Limitada76.107.074-6
Licitación de origen
2120-115-LE17
Proceso
  1. Creación
    18-07-2017
  2. Envío a proveedor
    19-07-2017
  3. Aceptación
    20-07-2017