2120-2501-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-721-L111

Total: $1.102.702
Neto: $926.640
Impuestos: $176.062

Descripción

Programa julio PPTO Agosto/2011 Ítem 22-04-005 ID 2120-721-L111 C/guía despacho ó 2 fotocopias de factura. Factura se deja en oficina de partes, Horario de atención 8:30 a 16:30 viernes 15:30 hrs. O/C 88153

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ5.892.120-3
Licitación de origen: 2120-721-L111

Proceso

Creación
19-07-2011
Envío a proveedor
20-07-2011