2120-2489-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-708-L111

Total: $65.450
Neto: $55.000
Impuestos: $10.450

Descripción

PROGR. INSUMOS JULIO 2011 PPTO. JULIO 2011 Ítem 2204004002 Id 2120-708-L111 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 2 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C 88073

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: SIMED76.532.670-2
Licitación de origen: 2120-708-L111

Proceso

Creación
12-07-2011
Envío a proveedor
13-07-2011