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2120-2197-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-288-LE13

Total
$299.104
Neto
$251.348
Impuestos
$47.756
Descripción

LIC PUBLICA 2120-288-LE13 PROGR. INSUMOS AGO 2013 PPTO. AGO 2013 Ítem 2204005 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 1 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs.

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA94.995.000-k
Licitación de origen
2120-288-LE13
Proceso
  1. Creación
    08-08-2013
  2. Envío a proveedor
    09-08-2013
  3. Aceptación
    13-08-2013