2120-2029-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-1-LE19

Total: $2.932.160
Neto: $2.464.000
Impuestos: $468.160

Descripción

CONVENIO INSUMOS REPOSICION POR CONSUMO DESDE 2120-1-LE19 SCE REP X CONSUMO ABRIL 2019 PABELLON INFANTIL ITEM 22-04-005-003 COORDINAR DESPACHO CON EMISOR DE ORDEN DE COMPRA DESPACHO DEBE SER REALIZADO DENTRO DE 24 HRS. HORARIO DE ATENCION DE BODEGA E

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.96.515.660-7
Licitación de origen: 2120-1-LE19

Proceso

Creación
09-04-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-04-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
10-04-2019, 12:00 a. m.