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2120-1920-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-575-L111

Total
$152.320
Neto
$128.000
Impuestos
$24.320
Descripción

PROGR. INSUMOS JUNIO 2011 PPTO. JUNIO 2011 Ítem 2204004002 Id 2120-575-L111 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 2 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C 86802

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
FARMACEUTICA SCHUBERT78.087.980-7
Licitación de origen
2120-575-L111
Proceso
  1. Creación
    02-06-2011
  2. Envío a proveedor
    08-06-2011
  3. Aceptación
    27-06-2011