Crear cuenta gratis
2120-1919-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 2120-575-L111

Total
$472.073
Neto
$396.700
Impuestos
$75.373
Descripción

PROGR. INSUMOS JUNIO 2011 PPTO. JUNIO 2011 Ítem 2204004002 Id 2120-575-L111 Bodega Insumos Despachar c/guía despacho ó 2 fotoc de factura (entregar Factura of. de partes) Horario de atención: 08:30 a 16:30 Hrs. Viernes 15:00Hrs. O/C 86801

Partes
Organismo comprador
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor
DMED99.563.980-7
Licitación de origen
2120-575-L111
Proceso
  1. Creación
    02-06-2011
  2. Envío a proveedor
    08-06-2011
  3. Aceptación
    08-06-2011